Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если после выплаты зарплаты за первую половину месяца работник ушел в отпуск?

Добрый день, у сотрудника зп 10000 (31.09) он получил аванс 15.09-4000 и ушел в отпуск с11.09 по 29.09 на кануне была выплачена сумма отпускных 6484,70, в сентябре его в ведомости не было был только в октябре 

вопрос вот в чем в 6 ндфл за 9 мес будет правильным указать картинка 1 или картинка 2

Category: НДФЛ

Comments

• Бухонлайн, спасибо там нет нужной информации
• Добрый день.
  

  Цитата: у сотрудника зп 10000 (31.09)

  Оклад, вы имеете в виду?
  

  Цитата: он получил аванс 15.09-4000 и ушел в отпуск с11.09 по 29.09 на кануне была выплачена сумма отпускных 6484,70, в сентябре его в ведомости не было был только в октябре

  Почему не было в ведомости в сентябре, а зарплата за 1 - 10 сентября?
  

  Цитата: в 6 ндфл за 9 мес будет правильным указать картинка 1 или картинка 2

  Строку 080 точно заполнять не нужно, что касается строки 070 - нужно разбираться. Если начислено за сентябрь 3558,91, то почему разница между начисленным и удержанным налогом 532?
• Sveto4Divny, в ведомости за сентябрь у него было -441 руб, так как был выдан аван с
  
  Sveto4Divny, да оклад 10000 (20000 работает на 1/2)
• Цитата: в ведомости за сентябрь у него было -441 руб

  Это к выплате, с учётом ранее выплаченного аванса. То есть начислено 3558,91. НДФЛ с этой суммы - 463 рубля. Почему разница между исчисленным и удержанным налогом - 532 рубля? Остальным работникам зарплату за сентябрь когда выплатили?
• Sveto4Divny, секундочку сейчас все пригружу
  
  Sveto4Divny, всем было выплачено в сентябре
  прикладывю расчетный листок по сотруднику с которым проблема
  
  Sveto4Divny, с отпускных ндфл оплачен
  
  Sveto4Divny,
• Получается, начислено за сентябрь 4090,91, выплачено 4000. Выходит, 90,91 - это сумма фактически удержанного НДФЛ, который нужно было перечислить в бюджет. Тогда в строке 070 за 9 месяцев нужно отразить 134683 (134592+91).
  Или считайте, что весь НДФЛ за сентябрь (532 рубля) удержан 15.10.20, при выплате аванса за октябрь. Тогда отражайте за 9 месяцев так, как предлагает вам 1С (по строке 070 - 134592).
• Sveto4Divny, спасибо Вам большое